温州市科学技术协会（汇总）2019年度部门决算

一、温州市科学技术协会（汇总）概况

（一）部门职责

科协是科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科技事业发展的重要力量。科协的基本职能是服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务提高全民科学素质、服务党委和政府科学决策。温州市科学技术协会的主要职责是：

1.坚持科协组织的政治性、先进性、群众性，做好对科技工作者的政治引领、思想引领和团结动员、联系服务工作，促进思想政治建设、科学道德建设和学风建设。

2.指导全市各级科协依法依章程开展工作；研究开展科协自身及所属事业单位、学会和基层科协组织的改革和建设；落实市科协代表大会的决议。

3.调查研究全市科技工作者的情况和问题，及时向市委、市政府和上级科协反映并提出建议。

4.开展学术交流，活跃学术思想，促进学术繁荣、学科发展和科技进步。

5.组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督及有关科技（科普）政策制定等工作；承接科技（机构）评估、技术标准研制、成果鉴定、专业技术资格评审和认证等政府转移职能；开展凝才聚智和高端对接、科学论证和战略咨询等服务活动，促进科技成果转化，助力创业创新和经济社会发展。

6.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，反对邪教、封建迷信及伪科学、反科学；开展青少年科技教育活动；开展科普场馆、设施阵地和科普工作队伍建设，切实提高全民科学素质。

7.反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，表彰、宣传优秀科技工作者；开展科技工作者继续教育和培训工作。

8.开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交往与联系。

9.承担市政府科学素质纲要实施工作领导小组办公室职责。

10.承担市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市科学技术协会（汇总）部门决算包括：科协本级（含下属事业单位中国农村致富技术函授大学温州分校）决算、科协下属事业单位温州科技馆决算。

纳入温州市科学技术协会（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.科协本级（含下属事业单位中国农村致富技术函授大学温州分校）

2.温州科技馆

二、温州市科学技术协会（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市科学技术协会（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5,686.47万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1,786.68万元，增长45.81%。主要原因是2019年世界青年科学家（温州）峰会经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,686.47万元；包括财政拨款收入5,686.47万元（其中，一般公共预算5,659.40万元，政府性基金预算27.07万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5,686.47万元，其中基本支出1,256.62万元，占22.10%；项目支出4,429.84万元，占77.90%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,686.47万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,813.30万元，增长46.82%。主要原因是2019年世界青年科学家（温州）峰会经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,659.40万元，占本年支出合计的99.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,001.02万元，增长54.70%。主要原因是2019年世界青年科学家（温州）峰会经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出5,659.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出5,443.43万元,占96.19%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出95.32万元,占1.68%；卫生健康（类）支出44.64万元,占0.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出76.02万元,占1.34%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,205.50万元，支出决算为5,659.40万元,完成年初预算的176.55%，主要原因是2019年世界青年科学家（温州）峰会经费年中追加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。2019年年初预算为100万元，2019年支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为院士工作站年度考核结果发文推迟，故当年没有拨付。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。2019年年初预算为427.88万元，2019年支出决算为507.07万元，完成年初预算的118.51%，决算数大于预算数的主要原因政策性工资调整。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。2019年年初预算为1056万元，2019年支出决算为755.47万元，完成年初预算的71.54%，决算数小于预算数的主要原因是该项经费调减用于2019年世界青年科学家（温州）峰会支出。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。2019年年初预算为107万元，2019年支出决算为67.56万元，完成年初预算的63.14%，决算数小于预算数的主要原因是该项经费调减用于2019年世界青年科学家（温州）峰会支出。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。2019年年初预算为54万元，2019年支出决算为30.77万元，完成年初预算的56.98%，决算数小于预算数的主要原因该项经费调减用于2019年世界青年科学家（温州）峰会支出。

（6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。2019年年初预算为1223.73万元，2019年支出决算为1413.76万元，完成年初预算的115.53%，决算数大于预算数的主要原因是2019年科技馆免费开放中央补助资金年中追加。

（7）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。2019年年初预算为10.4万元，2019年支出决算为9.8万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于预算数的主要原因是物业费减少。

（8）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2659万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2019年世界青年科学家（温州）峰会经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为81.41万元，2019年支出决算为65.60万元，完成年初预算的80.58%，决算数小于预算数的主要原因人员变动社保缴费基数降低。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年年初预算为32.56万元，2019年支出决算为29.71万元，完成年初预算的91.25%，决算数大于预算数的主要原因人员变动社保缴费基数降低。

(11)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为28.36万元，2019年支出决算为26.23万元，完成年初预算的92.49%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗支出减少。

(12)医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为19.56万元，2019年支出决算为18.40万元，完成年初预算的94.07%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗支出减少。

(13)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为55.10万元，2019年支出决算为61.9万元，完成年初预算的112.34%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

(14)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019年年初预算为9.10万元，2019年支出决算为14.12万元，完成年初预算的155.16%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数调整及缴纳购房补贴人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,256.62万元，其中：

人员经费1,133.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保经费等；

公用经费123.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、交通费等日常公用经费支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出27.07万元，占本年支出合计的0.48%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少187.72万元，下降87.40%。主要原因是院士风采园工程款减少、科技馆2019年未安排政府性基金预算项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出27.07万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出27.07万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18.00万元，支出决算为27.07万元,完成年初预算的150.36%，主要原因是年中追加院士风采园工程结算费用。其中：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2019年年初预算为18万元，2019年支出决算为27.07万元，完成年初预算的150.39%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加院士风采园结算经费。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.55万元，支出决算为8.00万元，完成预算的105.96%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是出国经费年初预算由财政按需统筹安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.69万元，占33.62%，与2018年度相比，减少2.3万元，下降46.09%，主要原因是出国经费减少；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.46万元，占18.25%，与2018年度相比，减少0.18万元，下降10.98%，主要原因是科普大篷车经费使用减少；公务接待费支出决算为3.85万元，占48.13%，与2018年度相比，增加1.93万元，增长100.52%，主要原因是公务接待批次和人数有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为2.69万元。决算大于年初预算2.69万元，因年初预算为0，无法计算预算完成率，主要原因是出国经费预算由财政按需统筹安排。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是2019年因公出国（境）费经费实行归口管理，由市财政局统筹安排，不再单独安排预算进行公开。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.5万元，支出决算为1.46万元，完成预算的58.4%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出1.46万元，主要用于科普活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为5.05万元，支出决算为3.85万元，完成预算的76.24%。主要用于接待各级各类单位考察调研、合作交流等公务活动支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次，累计246人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.85万元，主要用于各级各类单位考察调研、合作交流等公务活动支出等支出。接待246人次，35批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市科协组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金4402.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度院士风采园1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年度未开展以部门为主体的项目绩效评价，故无相关内容。

2019年科技馆开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出749.86万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

市科协在2019年度部门决算中反映“青少年科技教育经费”及“展区运行经费”的项目绩效自评结果。

（1）“青少年科技教育经费”项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，“青少年科技教育经费”项目自评得分88.99分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为75.94万元，执行数为67.55万元，完成预算的88.95%。项目绩效目标完成情况：一是举办第34届温州市青少年科技创新大赛，全年获得全国、省级创新大赛、信息学奥赛各类奖项235个；二是推进以“营养与健康”为主题的温州市青少年科普剧创作项目实施，立项补助18个优秀申报项目并择优11个剧本集中展演；三是组织“温州市青少年高校科学营”活动，选拔15人参与高校科学营浙江分营活动，94人参与本地三所高校科学营；四是组织开展科学调查体验活动、头脑奥林匹克竞赛、科学玩家等其他科技类竞赛及活动。发现的问题及原因：一是项目预算编制不够科学、合理；二是预算调整不够到位；下一步改进措施：一是科学、合理地编制项目预算，进一步细化、量化产出指标；二是进一步加强项目经费使用管理，及时做好预算调整。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                    金额单位：万元

（2）“展区运行经费”项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，“展区运行经费”项目自评得分96分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为167.53万元，执行数为167.41万元，完成预算的99.99%。项目绩效：展区展品正常运行，损坏展品及时维修，展品完好率达91.56%，超出90%达标率1.56个百分点；“周末科学派”、“探探实验台”、“趣味科普秀”、“科普列车行”、“高压放电”等科学主题活动全年累计共开展745场次，超额完成300场次的预算目标;志愿者管理工作有序进行，全年志愿者服务人数达1051人，超出800人次的预算目标；针对职业技能、接待服务等多方面，对工作人员进行9次提升培训，超额完成目标培训次数3次，并通过培训在第六届全国科技馆辅导员大赛浙江省分赛区选拔赛中获得科学实验类二等奖，科学表演类一等奖，在全国总决赛中获得展品辅导赛一等奖、“全国金牌科技辅导员”称号、其他科学表演赛二等奖。发现的问题及原因：一是预期绩效目标编制欠规范。项目预期绩效目标申报中存在项目测算依据及说明不够细化、量化；二是项目管理有待完善。在项目执行过程中存在时间和流程需更加严谨。下一步改进措施：一是重视项目预期绩效目标编报工作，根据项目支出明细内容进一步细化、量化项目预期绩效目标；二是完善过程管理，规范项目的实施过程。

2019年度温州市财政支出项目绩效评分表

                                                   金额单位：万元

3.财政评价项目绩效评价结果。

2019年度本部门由财政部门组织开展的绩效评价项目3个，预算金额共计197.17万元。其中：评价结果等次为优秀的项目1个，为科技馆“场馆设施设备维修维护费”项目，预算金额83.23万元，执行数为83.19万元，完成预算的99.95%。项目资金主要用于完成科技馆内破损、老化的场馆设备设施的维修维护，保障各专用设备及场馆运行良好，为参观游客提供一个良好安全的参观环境，使得游客对游玩场馆的满意度提升。评价等次为良好的项目2个，其中一是市科协的“人才培育经费”项目，预算金额38万元，执行数为30.77万元，完成预算的80.97%。项目资金主要用于软课题研究和培育年轻优秀专家；刊印《科技工作者建议》为市政府提供决策依据和参考建议；评选优秀学会干部和全市优秀科技工作者；慰问科技工作者代表和专家队伍，激发科技工作者工作积极性和创新性，助力企业创新发展，推动科技进步与创新，为社会经济发展提供科技支撑。二是市科协的“青少年科技教育经费”项目，预算金额75.94万元，执行数为67.55万元，完成预算的88.95%。项目资金主要用于通过开展青少年各类科技活动与竞赛，提高青少年创新精神和能力，使得青少年科技竞赛成绩显著，青少年科学素质不断提高。评价等次为一般的项目0个；评价等次为较差的项目0个。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主体的项目绩效评价，故无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出71.79万元，比年初预算数减少9.44万元，下降11.62%，主要原因是日常公用经费减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额437.19万元，其中：政府采购货物支出21.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出416.15万元。授予中小企业合同金额437.19万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，市科协本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是科普大篷车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

21.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

22.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

温州市科学技术协会（汇总）2019决算公开表.xls