一、温州市科学技术协会概况

（一）主要职能

科协是科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是国家推动科技事业发展的重要力量。科协的基本职能是服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务提高全民科学素质、服务党委和政府科学决策。温州市科学技术协会的主要职责是：

1.坚持科协组织的政治性、先进性、群众性，做好对科技工作者的政治引领、思想引领和团结动员、联系服务工作，促进思想政治建设、科学道德建设和学风建设。

2.指导全市各级科协依法依章程开展工作；研究开展科协自身及所属事业单位、学会和基层科协组织的改革和建设；落实市科协代表大会的决议。

3.调查研究全市科技工作者的情况和问题，及时向市委、市政府和上级科协反映并提出建议。

4.开展学术交流，活跃学术思想，促进学术繁荣、学科发展和科技进步。 

5.组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督及有关科技（科普）政策制定等工作；承接科技（机构）评估、技术标准研制、成果鉴定、专业技术资格评审和认证等政府转移职能；开展凝才聚智和高端对接、科学论证和战略咨询等服务活动，促进科技成果转化，助力创业创新和经济社会发展。

6.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，反对邪教、封建迷信及伪科学、反科学；开展青少年科技教育活动；开展科普场馆、设施阵地和科普工作队伍建设，切实提高全民科学素质。 

7.反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，表彰、宣传优秀科技工作者；开展科技工作者继续教育和培训工作。

8.开展民间国际科技交流与合作；发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科技团体、科技工作者的民间交往与联系。

9.承担市政府科学素质纲要实施工作领导小组办公室职责。

10.承担市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温州市科学技术协会部门预算包括：科协本级（含下属事业单位中国农村致富技术函授大学温州分校）预算、科协下属温州科技馆单位预算。

    二、温州市科学技术协会2020年部门预算安排情况说明
　　（一）关于温州市科学技术协会2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，温州市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。温州市科学技术协会2020年收支总预算5732.09万元。

（二）关于温州市科学技术协会2020年收入预算情况说明

温州市科学技术协会2020年收入预算5732.09万元，其中：一般公共预算拨款收入5732.09万元，占100.0%。

（三）关于温州市科学技术协会2020年支出预算情况说明
   温州市科学技术协会2020年支出预算5732.09万元。

1.按支出功能分类，包括科学技术支出5504.26万元、社会保障和就业支出94.94万元、卫生健康支出49.08万元、住房保障支出83.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出910.97万元，占15.9%；公用经费支出280.34万元，占4.9%；项目支出4540.78万元，占79.2%。 

（四）关于温州市科学技术协会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市科学技术协会2020年财政拨款收支总预算5732.09万元。收入包括：一般公共预算5732.09万元；支出包括：科学技术支出5504.26万元、社会保障和就业支出94.94万元、卫生健康支出49.08万元、住房保障支出83.81万元。

（五）关于温州市科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市科学技术协会2020年一般公共预算当年拨款5732.09万元，比2019年执行数增加72.69万元，主要是科普活动支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出（类）5504.26万元，占96.0%；社会保障和就业（类）支出94.94万元，占1.6%；卫生健康（类）支出49.08万元，占0.9%；住房保障支出（类）83.81万元，占1.5%。 

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）454.71万元，主要用于保障科协本级机构运行的基本支出。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）1065.74万元，主要用于科普教育阵地平台建设、创新助力工程建设、科普活动、科技科普人才队伍建设、科协信息宣传工作、全民科学素质纲要实施工作、建家交友工程（学会、高校、企业科协组织建设）、群团改革和常委会专委会调研工作等。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）96万元，主要用于青少年各类科技竞赛、科技活动等。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）60万元，主要用于学术交流、软课题研究、人才培育等。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）1186.21万元，主要用于科技馆日常运营的支出，包括人员工资福利、社保经费、公用日常经费、科普展览费、展区运行费用、设备设施维修维保、水电费及物业管理费等支出。

（6）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）11.60万元，主要用于办公设备购置、物业管理费等支出。

    （7）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（款）2630万元，主要用于世界青年科学家峰会支出、组织部人才经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）63.29万元，主要用于行政事业单位人员的社会保险费用支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.65万元，主要用于行政事业单位人员的职业年金费用支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.37万元，主要用于行政单位人员的医疗保障支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.25万元，主要用于事业单位人员的医疗保障支出。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）33.46万元，主要用于公务员医疗补助支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.55万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）12.26万元，主要用于符合政策的职工房补支出。

    （六）关于温州市科学技术协会2020年一般公共预算基本支出情况说明

温州市科学技术协会2020年一般公共预算基本支出1191.31万元，其中：

人员经费1065.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费126.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于温州市科学技术协会2020年政府性基金预算支出情况说明

  温州市科学技术协会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于温州市科学技术协会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市科学技术协会2020年“三公”经费预算（不含出国经费）压减以后的金额为7.17万元，比2019年预算数减少0.38万元，下降5.0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2020年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市科学技术协会2019年因公出国（境）经费预算经核定为5万元。

    2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4.8万元，比上年预算数下降5.2%。主要用于接待相关部门公务活动等支出。减少的主要原因是按照政策规定压减三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算2.37万元，比上年预算数下降5.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出2.37万元，主要用于科普大篷车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是按照政策规定压减三公经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年温州市科学技术协会本级共1家参公事业单位机关运行经费财政拨款预算90.82万元，比2019年预算增加9.59万元，增长11.8%，主要原因是单项定额费用增加。

2.政府采购情况

2020年温州市科学技术协会各单位政府采购预算总额430.89万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算415.89万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，温州市科学技术协会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他专用汽车（科普大篷车）1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆，其他专用汽车（科普大篷车）0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

2020年温州市科学技术协会项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4540.78万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.单位结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

11.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）：反映开展青少年科技活动的支出。

12.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

市科协2020年部门预算公开表.xls